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Comment annuler un paiement dans netsuite ?
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Vidéo: Comment annuler un paiement dans netsuite ?

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Vidéo: How to Void a Bill Payment in NetSuite | NetSuite Consulting | NetSuite Training | NetSuite Support 2024, Novembre
Anonim

Pour annuler une opération de paiement

  1. Dans Facturation, sélectionnez Entrer et modifier Paiements pour ouvrir un espace vide Entrez et modifiez Paiements la fenêtre.
  2. Cliquez sur Nouveau.
  3. Entrez le numéro d'identification et appuyez sur Tab.
  4. Entrez le numéro de chèque ou le type de carte de crédit/débit dans le champ Chèque/CC.
  5. Saisissez un montant négatif dans le Payer Champ du montant.
  6. Sélectionnez l'élément de ligne.

Justement, comment puis-je annuler l'application des paiements sur netsuite ?

1. Accédez à Transactions > Clients > Accepter le client Paiement . 2.

Annuler l'application du paiement appliqué à une facture et inverser l'impact de l'enregistrement de paiement

  1. Affichez l'enregistrement de paiement en mode édition.
  2. Sous l'onglet Appliquer > sous-onglet Factures, décochez la case Appliquer pour la facture à laquelle elle a été appliquée.
  3. Appuyez sur le bouton Enregistrer.

On peut également se demander comment annuler un paiement dans QuickBooks ? Autre méthode pour annuler ou annuler une vente

  1. Connectez-vous à votre compte Paiements QuickBooks.
  2. Dans la liste déroulante Activité et rapports, sélectionnez Transactions.
  3. Entrez la plage de dates appropriée et sélectionnez Rechercher.
  4. Sélectionnez l'ID de la transaction ou la transaction que vous souhaitez annuler.
  5. Sélectionnez Inverser (Annulé/Crédit).

Par la suite, on peut aussi se demander, une banque peut-elle annuler un paiement ?

En règle générale, les banques peuvent annuler un paiement fait par erreur qu'avec le consentement de la personne qui l'a reçu. Il s'agit généralement du destinataire Banque contacter le titulaire du compte pour lui demander la permission de inverser la transaction.

Comment annuler un paiement ?

Pour annuler une opération de paiement

  1. Dans Facturation, sélectionnez Saisir et modifier les paiements pour ouvrir une fenêtre Saisir et modifier les paiements vide.
  2. Cliquez sur Nouveau.
  3. Entrez le numéro d'identification et appuyez sur Tab.
  4. Entrez le numéro de chèque ou le type de carte de crédit/débit dans le champ Chèque/CC.
  5. Saisissez un montant négatif dans le champ Montant de la paie.
  6. Sélectionnez l'élément de ligne.

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